PORTAL PÚBLICO > Listar Editais/Atas
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES - licitacoes@ifsc.edu.br - Telefone (48)3877-9032
: Visualizar
: Visualizar Itens da Ata
: Baixar Arquivo
| Licitação | Valor Lic. | Status | Localização | Vigência | Descrição | Arquivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PE 155/2016 | R$ 7.038.539,50 | JULGADO - HOMOLOGADO | DEPARTAMENTO DE COMPRAS (PROAD) (11.01.02.01.03) | 2017-07-19 00:00:00.0 - 2018-07-18 00:00:00.0 | PROCESSO PERMANENTE ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS II |
|
| PE 4/2017 | R$ 36,19 | JULGADO - HOMOLOGADO | DEPARTAMENTO DE COMPRAS (PROAD) (11.01.02.01.03) | 2017-09-22 00:00:00.0 - 2018-09-21 00:00:00.0 | AQUISIÇÃO DE INSUMOS ALIMENTÍCIOS PARA O CAMPUS CANOINHAS |
|
| PE 12/2017 | R$ 1.248.683,37 | JULGADO - HOMOLOGADO | DEPARTAMENTO DE COMPRAS (PROAD) (11.01.02.01.03) | 2017-07-18 00:00:00.0 - 2018-07-17 00:00:00.0 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ELETRO ADMINISTRATIVO |
|
| PE 18/2017 | R$ 780.392,15 | JULGADO - HOMOLOGADO | DEPARTAMENTO DE COMPRAS (PROAD) (11.01.02.01.03) | 2017-07-03 00:00:00.0 - 2018-07-02 00:00:00.0 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ELETROELETRÔNICO I PARA TODOS OS CÂMPUS E REITORIA DO IFSC. |
|
| PE 19/2017 | R$ 185.522,36 | JULGADO - HOMOLOGADO | DEPARTAMENTO DE COMPRAS (PROAD) (11.01.02.01.03) | 2017-09-14 00:00:00.0 - 2018-09-13 00:00:00.0 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE DE GASES INDUSTRIAIS E GLP. |
|
| PE 26/2017 | R$ 121.814,36 | JULGADO - HOMOLOGADO | DEPARTAMENTO DE COMPRAS (PROAD) (11.01.02.01.03) | 2017-07-03 00:00:00.0 - 2018-07-02 00:00:00.0 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO QUÍMICO PARA O IFSC |
|
| PE 29/2017 | R$ 2.000.928,04 | JULGADO - HOMOLOGADO | DEPARTAMENTO DE COMPRAS (PROAD) (11.01.02.01.03) | 2017-07-27 00:00:00.0 - 2018-07-26 00:00:00.0 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE AGROINDÚSTRIA E AGROPECUÁRIA PARA O IFSC |
|
| PE 30/2017 | R$ 539.902,20 | JULGADO - HOMOLOGADO | DEPARTAMENTO DE COMPRAS (PROAD) (11.01.02.01.03) | 2017-08-09 00:00:00.0 - 2018-08-08 00:00:00.0 | PREGÃO ELETRÔNICO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO EXPEDIENTE PARA O IFSC - PE 30/2017 |
|
| PE 33/2017 | R$ 468.802,90 | JULGADO - HOMOLOGADO | DEPARTAMENTO DE COMPRAS (PROAD) (11.01.02.01.03) | 2017-09-14 00:00:00.0 - 2018-09-13 00:00:00.0 | SRP PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO LIMPEZA E DESCARTÁVEIS. |
|
| PE 34/2017 | R$ 307.002,59 | JULGADO - HOMOLOGADO | DEPARTAMENTO DE COMPRAS (PROAD) (11.01.02.01.03) | 2017-07-14 00:00:00.0 - 2018-07-13 00:00:00.0 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO INFORMÁTICA PARA O IFSC. |
|
| PE 36/2017 | R$ 383.298,90 | JULGADO - HOMOLOGADO | DEPARTAMENTO DE COMPRAS (PROAD) (11.01.02.01.03) | 2017-07-21 00:00:00.0 - 2018-07-20 00:00:00.0 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ELETROELETRÔNICO II |
|
| PE 37/2017 | R$ 4.277.557,17 | JULGADO - HOMOLOGADO | DEPARTAMENTO DE COMPRAS (PROAD) (11.01.02.01.03) | 2017-09-14 00:00:00.0 - 2018-09-13 00:00:00.0 | PE PERMANENTE ENGENHARIA E ELETROELETRÔNICO |
|
| PE 41/2017 | R$ 328.826,98 | JULGADO - HOMOLOGADO | DEPARTAMENTO DE COMPRAS (PROAD) (11.01.02.01.03) | 2017-08-02 00:00:00.0 - 2018-08-01 00:00:00.0 | CONSUMO FÍSICA E BIOLOGIA I |
|
| PE 43/2017 | R$ 1.071.576,87 | JULGADO - HOMOLOGADO | DEPARTAMENTO DE COMPRAS (PROAD) (11.01.02.01.03) | 2017-08-07 00:00:00.0 - 2018-08-06 00:00:00.0 | PE PARA AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS, GRADES, CORTINAS E PELÍCULA PARA O IFSC |
|
| PE 44/2017 | R$ 55.472,10 | JULGADO - HOMOLOGADO | DEPARTAMENTO DE COMPRAS (PROAD) (11.01.02.01.03) | 2017-07-03 00:00:00.0 - 2018-07-02 00:00:00.0 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE - PLÁSTICO |
|
| PE 45/2017 | R$ 964.384,64 | JULGADO - HOMOLOGADO | DEPARTAMENTO DE COMPRAS (PROAD) (11.01.02.01.03) | 2017-07-24 00:00:00.0 - 2018-07-23 00:00:00.0 | AQUISIÇÃO DE PERMANENTES SOFTWARES PARA O IFSC |
|
| PE 46/2017 | R$ 17.488,66 | JULGADO - HOMOLOGADO | DEPARTAMENTO DE COMPRAS (PROAD) (11.01.02.01.03) | 2017-07-27 00:00:00.0 - 2018-07-26 00:00:00.0 | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA AS AULAS PRÁTICAS DE AGROINDÚSTRIA DO CÂMPUS SÃO MIGUEL DO OESTE DO IFSC |
|
| PE 48/2017 | R$ 50.423,90 | JULGADO - HOMOLOGADO | DEPARTAMENTO DE COMPRAS (PROAD) (11.01.02.01.03) | 2017-07-03 00:00:00.0 - 2018-07-02 00:00:00.0 | AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ PARA O IFSC |
|
| PE 49/2017 | R$ 732.723,97 | JULGADO - HOMOLOGADO | DEPARTAMENTO DE COMPRAS (PROAD) (11.01.02.01.03) | 2017-08-08 00:00:00.0 - 2018-08-07 00:00:00.0 | CONSUMO MECÂNICA I |
|
| PE 51/2017 | R$ 360.956,04 | JULGADO - HOMOLOGADO | DEPARTAMENTO DE COMPRAS (PROAD) (11.01.02.01.03) | 2017-08-15 00:00:00.0 - 2018-08-14 00:00:00.0 | CONSUMO CONSTRUÇÃO CIVIL I |
|
| PE 54/2017 | R$ 6.627,72 | JULGADO - HOMOLOGADO | DEPARTAMENTO DE COMPRAS (PROAD) (11.01.02.01.03) | 2017-08-09 00:00:00.0 - 2018-08-08 00:00:00.0 | PREGÃO ELETRÔNICO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS ALIMENTÍCIOS PARA O IFSC - CAMPUS CANOINHAS |
|
| PE 55/2017 | R$ 2.028.075,78 | JULGADO - HOMOLOGADO | DEPARTAMENTO DE COMPRAS (PROAD) (11.01.02.01.03) | 2017-07-19 00:00:00.0 - 2018-07-18 00:00:00.0 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA CFTV |
|
| PE 61/2017 | R$ 199.595,28 | JULGADO - HOMOLOGADO | DEPARTAMENTO DE COMPRAS (PROAD) (11.01.02.01.03) | 2017-07-05 00:00:00.0 - 2018-07-04 00:00:00.0 | SERVIÇO GRÁFICO DE IMPRESSÃO DE LIVROS PARA O CERFEAD - IFSC |
|
| PE 65/2017 | R$ 2.062.441,66 | JULGADO - HOMOLOGADO | DEPARTAMENTO DE COMPRAS (PROAD) (11.01.02.01.03) | 2017-10-18 00:00:00.0 - 2018-10-17 00:00:00.0 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO MECÂNICO |
|
| PE 67/2017 | R$ 488.089,44 | JULGADO - HOMOLOGADO | DEPARTAMENTO DE COMPRAS (PROAD) (11.01.02.01.03) | 2017-12-20 00:00:00.0 - 2018-12-19 00:00:00.0 | PERMANENTE CONSTRUÇÃO CIVIL |
|
| PE 69/2017 | R$ 93.696,65 | JULGADO - HOMOLOGADO | COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS (CAMPUS FPOLIS-CONTINENTE) (11.00.35.01) | 2017-09-14 00:00:00.0 - 2018-09-13 00:00:00.0 | PREGÃO Nº : 69/2017 PREGÃO ELETRÔNICO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS ALIMENTÍCIOS PARA O CAMPUS FLORIANÓPOLIS-CONTINENENTE DO IFSC |
|
| PE 70/2017 | R$ 1.689.953,42 | JULGADO - HOMOLOGADO | DEPARTAMENTO DE COMPRAS (PROAD) (11.01.02.01.03) | 2017-08-03 00:00:00.0 - 2018-08-02 00:00:00.0 | PE PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA LOCAÇÃO DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS. |
|
| PE 72/2017 | R$ 160.933,68 | JULGADO - HOMOLOGADO | DEPARTAMENTO DE COMPRAS (PROAD) (11.01.02.01.03) | 2017-09-14 00:00:00.0 - 2018-09-13 00:00:00.0 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ENFERMAGEM E MEDICAMENTOS. |
|
| PE 73/2017 | R$ 1.142.549,94 | JULGADO - HOMOLOGADO | DEPARTAMENTO DE COMPRAS (PROAD) (11.01.02.01.03) | 2017-10-23 00:00:00.0 - 2018-10-22 00:00:00.0 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ELETROELETRÔNICO III. |
|
| PE 77/2017 | R$ 282.868,43 | JULGADO - HOMOLOGADO | DEPARTAMENTO DE COMPRAS (PROAD) (11.01.02.01.03) | 2017-10-16 00:00:00.0 - 2018-10-15 00:00:00.0 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TÊXTIL, MODA E VESTUÁRIO PARA OS CÂMPUS DO IFSC. |
|
| PE 78/2017 | R$ 76.214,49 | JULGADO - HOMOLOGADO | COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS (CAMPUS FPOLIS-CONTINENTE) (11.00.35.01) | 2017-11-22 00:00:00.0 - 2018-11-21 00:00:00.0 | AQUISIÇÃO DE BEBIDAS PARA O CÂMPUS FLORIANÓPOLIS-CONTINENTE E CÂMPUS URUPEMA DO IFSC |
|
| PE 79/2017 | R$ 67.041,59 | JULGADO - HOMOLOGADO | DEPARTAMENTO DE COMPRAS (PROAD) (11.01.02.01.03) | 2017-09-14 00:00:00.0 - 2018-09-13 00:00:00.0 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS - CONSUMO E PERMANENTE |
|
| PE 82/2017 | R$ 3.193.127,55 | JULGADO - HOMOLOGADO | DEPARTAMENTO DE COMPRAS (PROAD) (11.01.02.01.03) | 2017-09-22 00:00:00.0 - 2018-09-21 00:00:00.0 | PERMANENTE MOBILIÁRIO |
|
| PE 84/2017 | R$ 163.295,71 | JULGADO - HOMOLOGADO | DEPARTAMENTO DE COMPRAS (PROAD) (11.01.02.01.03) | 2017-11-07 00:00:00.0 - 2018-11-06 00:00:00.0 | PROCESSO DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO - PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO QUÍMICO PARA O CÂMPUS LAGES DO IFSC. |
|
| PE 88/2017 | R$ 46.314,36 | JULGADO - HOMOLOGADO | DEPARTAMENTO DE COMPRAS (PROAD) (11.01.02.01.03) | 2017-10-24 00:00:00.0 - 2018-10-23 00:00:00.0 | INSUMOS ALIMENTÍCIOS PARA O CAMPUS ARARANGUÁ DO IFSC. |
|
| PE 89/2017 | R$ 188.490,00 | JULGADO - HOMOLOGADO | DEPARTAMENTO DE COMPRAS (PROAD) (11.01.02.01.03) | 2017-09-14 00:00:00.0 - 2018-09-13 00:00:00.0 | AGENCIAMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES |
|
| PE 90/2017 | R$ 428.852,08 | JULGADO - HOMOLOGADO | DEPARTAMENTO DE COMPRAS (PROAD) (11.01.02.01.03) | 2017-12-19 00:00:00.0 - 2018-12-18 00:00:00.0 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ELETRO ADMINISTRATIVO |
|
| PE 91/2017 | R$ 505.189,52 | JULGADO - HOMOLOGADO | DEPARTAMENTO DE COMPRAS (PROAD) (11.01.02.01.03) | 2017-11-20 00:00:00.0 - 2018-11-19 00:00:00.0 | PERMANENTE QUÍMICA E FÍSICA 2017 |
|
| PE 94/2017 | R$ 10.956,40 | JULGADO - HOMOLOGADO | DEPARTAMENTO DE COMPRAS (PROAD) (11.01.02.01.03) | 2017-10-17 00:00:00.0 - 2018-10-16 00:00:00.0 | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA AULAS PRÁTICAS DE AGROINDÚSTRIA DO CÂMPUS SÃO MIGUEL DO OESTE DO IFSC |
|
| PE 95/2017 | R$ 2.401.909,20 | JULGADO - PENDENTE DE HOMOLOGAÇÃO/RESUMO DE EMPENHO | DEPARTAMENTO DE COMPRAS (PROAD) (11.01.02.01.03) | 2017-11-20 00:00:00.0 - 2018-11-19 00:00:00.0 | PROCESSO PERMANENTE ENGENHARIA E ELETROELETRÔNICO II |
|
| PE 97/2017 | R$ 604.290,49 | JULGADO - HOMOLOGADO | DEPARTAMENTO DE COMPRAS (PROAD) (11.01.02.01.03) | 2018-06-06 00:00:00.0 - 2019-06-05 00:00:00.0 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE MECÂNICA |
|
| PE 98/2017 | R$ 37.758,60 | JULGADO - HOMOLOGADO | DEPARTAMENTO DE COMPRAS (PROAD) (11.01.02.01.03) | 2017-09-27 00:00:00.0 - 2018-09-26 00:00:00.0 | PREGÃO Nº 98/2017 PREGÃO ELETRÔNICO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS ALIMENTÍCIOS PARA O CAMPUS FLORIANÓPOLIS-CONTINENTE DO IFSC |
|
| PE 99/2017 | R$ 57.950,00 | JULGADO - HOMOLOGADO | DEPARTAMENTO DE COMPRAS (PROAD) (11.01.02.01.03) | 2017-09-14 00:00:00.0 - 2018-09-13 00:00:00.0 | SERVIÇOS DE EMPRESA DE PROPRIEDADE INTELECTUAL |
|
| PE 100/2017 | R$ 65.586,90 | JULGADO - HOMOLOGADO | DEPARTAMENTO DE COMPRAS (PROAD) (11.01.02.01.03) | 2017-10-23 00:00:00.0 - 2018-10-22 00:00:00.0 | AQUISIÇÃO DE INSUMOS ALIMENTÍCIOS PARA O CÂMPUS DE ARARANGUÁ. |
|
| PE 108/2017 | R$ 2.444.658,24 | JULGADO - HOMOLOGADO | DEPARTAMENTO DE COMPRAS (PROAD) (11.01.02.01.03) | 2017-10-20 00:00:00.0 - 2018-10-19 00:00:00.0 | AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE ARMAZENAMENTO E SERVIÇOS DE GARANTIA INSTALAÇÃO E TREINAMENTO |
|
| PE 109/2017 | R$ 2.413.128,28 | JULGADO - HOMOLOGADO | DEPARTAMENTO DE COMPRAS (PROAD) (11.01.02.01.03) | 2017-11-06 00:00:00.0 - 2018-11-05 00:00:00.0 | SERVIÇOS DE PINTURA PARA TODOS OS CAMPUS DO IFSC E REITORIA |
|
| PE 110/2017 | R$ 610.570,88 | JULGADO - HOMOLOGADO | DEPARTAMENTO DE COMPRAS (PROAD) (11.01.02.01.03) | 2018-02-07 00:00:00.0 - 2019-02-06 00:00:00.0 | PREGÃO ELETRÔNICO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO EXPEDIENTE II - 2017 |
|
| PE 111/2017 | R$ 673.844,54 | JULGADO - HOMOLOGADO | DEPARTAMENTO DE COMPRAS (PROAD) (11.01.02.01.03) | 2017-12-22 00:00:00.0 - 2018-12-22 00:00:00.0 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PERMANENTE ENFERMAGEM PARA TODOS OS CÂMPUS E REITORIA DO IFSC. |
|
| PE 112/2017 | R$ 924.602,86 | JULGADO - HOMOLOGADO | DEPARTAMENTO DE COMPRAS (PROAD) (11.01.02.01.03) | 2018-01-22 00:00:00.0 - 2019-01-21 00:00:00.0 | CONSUMO CONSTRUÇÃO CIVIL II - 2017 |
|
| PE 113/2017 | R$ 103.239,23 | JULGADO - HOMOLOGADO | DEPARTAMENTO DE COMPRAS (PROAD) (11.01.02.01.03) | 2017-10-23 00:00:00.0 - 2018-10-22 00:00:00.0 | AQUISIÇÃO DE INSUMOS HORTIFRUTI PARA O CAMPUS FLORIANÓPOLIS-CONTINENTE |
|
| PE 114/2017 | R$ 183.678,37 | JULGADO - HOMOLOGADO | DEPARTAMENTO DE COMPRAS (PROAD) (11.01.02.01.03) | 2017-12-27 00:00:00.0 - 2018-12-26 00:00:00.0 | PROCESSO DE PERMANENTE DE EDUCAÇÃO FÍSICA |
|
| PE 116/2017 | R$ 260.686,07 | JULGADO - HOMOLOGADO | DEPARTAMENTO DE COMPRAS (PROAD) (11.01.02.01.03) | 2017-11-16 00:00:00.0 - 2018-11-15 00:00:00.0 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS E DE ACESSIBILIDADE PARA O IFSC |
|
| PE 119/2017 | R$ 1.723.019,83 | JULGADO - HOMOLOGADO | DEPARTAMENTO DE CONTRATOS (PROAD) (11.01.02.01.04) | 2017-11-07 00:00:00.0 - 2018-11-06 00:00:00.0 | CONSUMO DE INFORMATICA PARA TODOS OS CAMPUS E REITORIA DO IFSC. |
|
| PE 120/2017 | R$ 635.258,58 | JULGADO - HOMOLOGADO | DEPARTAMENTO DE COMPRAS (PROAD) (11.01.02.01.03) | 2017-12-12 00:00:00.0 - 2018-12-11 00:00:00.0 | PREGÃO ELETRÔNICO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA, ENCANADOR E MANUTENÇÃO GERAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O IFSC. |
|
| PE 121/2017 | R$ 152.344,43 | JULGADO - HOMOLOGADO | DEPARTAMENTO DE COMPRAS (PROAD) (11.01.02.01.03) | 2017-11-06 00:00:00.0 - 2018-11-05 00:00:00.0 | PROCESSO DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO - POR REGISTRO DE PREÇO - PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM LABORATÓRIOS DOS CÂMPUS JARAGUÁ DO SUL- CENTRO, JARAGUÁ DO SUL-RAU, CÂMPUS GASPAR, CÂMPUS SÃO JOSÉ DO IFSC |
|
| PE 123/2017 | R$ 90.546,07 | JULGADO - HOMOLOGADO | DEPARTAMENTO DE COMPRAS (PROAD) (11.01.02.01.03) | 2018-01-16 00:00:00.0 - 2019-01-15 00:00:00.0 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO REFRIGERAÇÃO PARA O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA, IFSC. |
|
| PE 124/2017 | R$ 86.349,95 | JULGADO - HOMOLOGADO | DEPARTAMENTO DE COMPRAS (PROAD) (11.01.02.01.03) | 2017-11-23 00:00:00.0 - 2018-11-22 00:00:00.0 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EXCLUSIVOS PARA O CÂMPUS DE ARARANGUÁ DO IFSC |
|
| PE 125/2017 | R$ 46.224,66 | JULGADO - HOMOLOGADO | DEPARTAMENTO DE COMPRAS (PROAD) (11.01.02.01.03) | 2017-11-06 00:00:00.0 - 2018-11-05 00:00:00.0 | CONSUMO ODONTOLÓGICO |
|
| PE 127/2017 | R$ 130.123,33 | JULGADO - HOMOLOGADO | DEPARTAMENTO DE COMPRAS (PROAD) (11.01.02.01.03) | 2017-12-13 00:00:00.0 - 2018-12-11 00:00:00.0 | PROCESSO DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO - PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO QUÍMICO PARA TODOS OS CÂMPUS DO IFSC. |
|
| PE 128/2017 | R$ 608.507,68 | JULGADO - HOMOLOGADO | DEPARTAMENTO DE COMPRAS (PROAD) (11.01.02.01.03) | 2018-01-11 00:00:00.0 - 2019-01-10 00:00:00.0 | PROCESSO DE CONSUMO MECÂNICA II |
|
| PE 129/2017 | R$ 174.129,15 | JULGADO - HOMOLOGADO | DEPARTAMENTO DE COMPRAS (PROAD) (11.01.02.01.03) | 2018-03-28 00:00:00.0 - 2019-03-27 00:00:00.0 | PREGÃO ELETRÔNICO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO COM CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE PARA O IFSC. |
|
| PE 130/2017 | R$ 1.152.695,68 | JULGADO - HOMOLOGADO | DEPARTAMENTO DE COMPRAS (PROAD) (11.01.02.01.03) | 2018-01-16 00:00:00.0 - 2019-01-15 00:00:00.0 | PREGÃO PERMANENTE AR CONDICIONADO E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO |
|
| PE 131/2017 | R$ 78.935,53 | JULGADO - HOMOLOGADO | DEPARTAMENTO DE COMPRAS (PROAD) (11.01.02.01.03) | 2018-03-12 00:00:00.0 - 2019-03-11 00:00:00.0 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O IFSC |
|
| PE 132/2017 | R$ 30.142,31 | JULGADO - HOMOLOGADO | DEPARTAMENTO DE COMPRAS (PROAD) (11.01.02.01.03) | 2018-02-01 00:00:00.0 - 2019-01-31 00:00:00.0 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - INSUMOS DE IMPRESSÃO |
|
| PE 133/2017 | R$ 23.177,69 | JULGADO - HOMOLOGADO | DEPARTAMENTO DE COMPRAS (PROAD) (11.01.02.01.03) | 2018-02-26 00:00:00.0 - 2019-02-25 00:00:00.0 | INSUMOS PARA AULAS PRÁTICAS NO CÂMPUS XANXERÊ |
|
| PE 134/2017 | R$ 206.211,03 | JULGADO - HOMOLOGADO | DEPARTAMENTO DE COMPRAS (PROAD) (11.01.02.01.03) | 2018-01-11 00:00:00.0 - 2019-01-10 00:00:00.0 | CONSUMO FÍSICA E BIOLOGIA II 2017 |
|
| PE 135/2017 | R$ 4.864.741,92 | JULGADO - HOMOLOGADO | DEPARTAMENTO DE COMPRAS (PROAD) (11.01.02.01.03) | 2018-04-25 00:00:00.0 - 2019-04-24 00:00:00.0 | PERMANENTE INFORMÁTICA |
|
| PE 136/2017 | R$ 331.209,97 | JULGADO - HOMOLOGADO | COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS (CAMPUS FPOLIS-CONTINENTE) (11.00.35.01) | 2018-06-13 00:00:00.0 - 2019-06-12 00:00:00.0 | PREGÃO 136/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO COZINHA PARA O CAMPUS FLORIANÓPOLIS CONTINENTE E DEMAIS CAMPUS DO IFSC. |
|
| PE 137/2017 | R$ 148.159,10 | JULGADO - HOMOLOGADO | COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS (CAMPUS FPOLIS-CONTINENTE) (11.00.35.01) | 2018-03-09 00:00:00.0 - 2019-03-08 00:00:00.0 | AQUISIÇÃO DE INSUMOS ALIMENTÍCIOS PARA O CAMPUS FLORIANÓPOLIS-CONTINENTE |
|
| PE 138/2017 | R$ 49.640,37 | JULGADO - HOMOLOGADO | COORDENADORIA DE PROTOCOLO (GABINETE) (11.01.01.01) | 2018-02-07 00:00:00.0 - 2019-02-06 00:00:00.0 | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DAS AULAS DO CAMPUS FLORIANÓPOLIS CONTINENTE. |
|
| PE 139/2017 | R$ 191.281,97 | JULGADO - HOMOLOGADO | COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS (CAMPUS FPOLIS-CONTINENTE) (11.00.35.01) | 2018-03-01 00:00:00.0 - 2019-02-28 00:00:00.0 | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DAS AULAS DO CAMPUS FLORIANOPOLIS CONTINENTE |
|
| PE 140/2017 | R$ 1.044.849,20 | JULGADO - HOMOLOGADO | DEPARTAMENTO DE COMPRAS (PROAD) (11.01.02.01.03) | 2018-03-28 00:00:00.0 - 2019-03-27 00:00:00.0 | PREGÃO ELETRÔNICO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO EXPEDIENTE III PARA O IFSC. |
|
| PE 142/2017 | R$ 1.842.185,74 | JULGADO - HOMOLOGADO | DEPARTAMENTO DE COMPRAS (PROAD) (11.01.02.01.03) | 2018-03-01 00:00:00.0 - 2019-02-28 00:00:00.0 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ELETROELETRÔNICO IV PARA TODOS OS CÂMPUS DO IFSC. |
|
| PE 143/2017 | R$ 58.712,50 | JULGADO - HOMOLOGADO | DEPARTAMENTO DE COMPRAS (PROAD) (11.01.02.01.03) | 2017-11-23 00:00:00.0 - 2018-11-22 00:00:00.0 | CONSUMO ÁGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LITROS PARA GRANDE FLORIANÓPOLIS |
|
| PE 144/2017 | R$ 4.358.607,10 | JULGADO - PENDENTE DE HOMOLOGAÇÃO/RESUMO DE EMPENHO | DEPARTAMENTO DE COMPRAS (PROAD) (11.01.02.01.03) | 2017-12-14 00:00:00.0 - 2018-12-13 00:00:00.0 | PERMANENTE INFORMÁTICA |
|
| PE 146/2017 | R$ 284.754,90 | JULGADO - HOMOLOGADO | DEPARTAMENTO DE COMPRAS (PROAD) (11.01.02.01.03) | 2017-11-30 00:00:00.0 - 2018-11-29 00:00:00.0 | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PISO EM PLACAS FLEXÍVEIS MODULARES PARA O GINÁSIO II E QUADRAS POLIESPORTIVAS EXTERNAS DO IFSC CAMPUS FLORIANÓPOLIS |
|
| PE 150/2017 | R$ 8.940,00 | JULGADO - HOMOLOGADO | DEPARTAMENTO DE COMPRAS (PROAD) (11.01.02.01.03) | 2018-02-26 00:00:00.0 - 2019-02-25 00:00:00.0 | PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO PARA OS CAMPUS ITAJAÍ E GASPAR |
|
| PE 153/2017 | R$ 455.049,94 | JULGADO - HOMOLOGADO | COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS (CAMPUS FPOLIS-CONTINENTE) (11.00.35.01) | 2018-05-18 00:00:00.0 - 2019-05-17 00:00:00.0 | PREGÃO NÚMERO 153/2017 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O CENTRO DE EVENTOS DO IFSC - CAMPUS FLORIANÓPOLIS CONTINENTE. |
|
| PE 156/2017 | R$ 244.560,00 | JULGADO - HOMOLOGADO | DEPARTAMENTO DE COMPRAS (PROAD) (11.01.02.01.03) | 2018-02-23 00:00:00.0 - 2019-02-22 00:00:00.0 | Controle de Pragas, Vetores, limpeza de caixa dágua |
|
| PE 1/2018 | R$ 210.972,89 | JULGADO - HOMOLOGADO | DEPARTAMENTO DE COMPRAS (PROAD) (11.01.02.01.03) | 2018-05-16 00:00:00.0 - 2019-05-15 00:00:00.0 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA OS CÂMPUS DO IFSC. |
|
| PE 2/2018 | R$ 286.312,68 | JULGADO - HOMOLOGADO | DEPARTAMENTO DE COMPRAS (PROAD) (11.01.02.01.03) | 2018-05-15 00:00:00.0 - 2019-05-14 00:00:00.0 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONTRATAÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA CURSOS TÊXTIL, MODA E VESTUÁRIO. |
|
| PE 4/2018 | R$ 26.262,09 | JULGADO - HOMOLOGADO | DEPARTAMENTO DE COMPRAS (PROAD) (11.01.02.01.03) | 2018-04-11 00:00:00.0 - 2019-04-10 00:00:00.0 | AQUISIÇÃO DE INSUMOS II PARA AULAS PRÁTICAS DA ÁREA DE ALIMENTOS NO CÂMPUS XANXERÊ DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA, IFSC. |
|
| PE 5/2018 | R$ 8.300,00 | JULGADO - HOMOLOGADO | DEPARTAMENTO DE COMPRAS (PROAD) (11.01.02.01.03) | 2018-03-12 00:00:00.0 - 2019-03-11 00:00:00.0 | AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO - GRANULADO BORRACHA - CÂMPUS FLORIANÓPOLIS |
|
| PE 6/2018 | R$ 589.923,24 | JULGADO - HOMOLOGADO | DEPARTAMENTO DE COMPRAS (PROAD) (11.01.02.01.03) | 2018-04-16 00:00:00.0 - 2019-04-15 00:00:00.0 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM INSUMOS PARA O IFSC |
|
| PE 12/2018 | R$ 109.085,50 | JULGADO - HOMOLOGADO | DEPARTAMENTO DE COMPRAS (PROAD) (11.01.02.01.03) | 2018-06-13 00:00:00.0 - 2019-06-12 00:00:00.0 | AQUISIÇÃO DE PERMANENTE E EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO. |
|
| PE 14/2018 | R$ 907.920,00 | JULGADO - HOMOLOGADO | DEPARTAMENTO DE COMPRAS (PROAD) (11.01.02.01.03) | 2018-04-11 00:00:00.0 - 2019-04-10 00:00:00.0 | PREGÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO PARA TODOS OS CAMPUS E REITORIA DO IFSC |
|
| PE 15/2018 | R$ 45.963,20 | JULGADO - HOMOLOGADO | DEPARTAMENTO DE COMPRAS (PROAD) (11.01.02.01.03) | 2018-05-11 00:00:00.0 - 2019-05-10 00:00:00.0 | PREGÃO ELETRÔNICO PARA AQUISIÇÃO DE CARTEIRINHAS E CRACHÁS, SELOS HOLOGRÁFICOS PARA O IFSC |
|
| PE 19/2018 | R$ 75.657,72 | JULGADO - HOMOLOGADO | COORDENADORIA DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO (CAMPUS CHAPECÓ) (11.01.11.09) | 2018-05-09 00:00:00.0 - 2019-05-08 00:00:00.0 | SERVIÇO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL GEORREFERENCIADO DE ÁREA URBANA OU SUBURBANA PARA OS CÂMPUS DO IFSC. |
|
| PE 22/2018 | R$ 2.038.800,00 | JULGADO - HOMOLOGADO | DEPARTAMENTO DE COMPRAS (PROAD) (11.01.02.01.03) | 2018-05-18 00:00:00.0 - 2019-05-17 00:00:00.0 | PROCESSO DE INGRESSO E CONCURSO 2018/2019 |
|
| PE 23/2018 | R$ 44.041,90 | JULGADO - HOMOLOGADO | DEPARTAMENTO DE COMPRAS (PROAD) (11.01.02.01.03) | 2018-05-09 00:00:00.0 - 2019-05-08 00:00:00.0 | PROCESSO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TERRENO CERFEAD DO IFSC PREGÃO 23/2018_SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS |
|
| PE 29/2018 | R$ 565.455,88 | JULGADO - HOMOLOGADO | DEPARTAMENTO DE COMPRAS (PROAD) (11.01.02.01.03) | 2018-05-09 00:00:00.0 - 2019-05-08 00:00:00.0 | PROCESSO DE MATERIAL GRÁFICO PARA TODOS OS CAMPUS E REITORIA DO IFSC |
|
| PE 40/2018 | R$ 359.942,81 | JULGADO - HOMOLOGADO | DEPARTAMENTO DE COMPRAS (PROAD) (11.01.02.01.03) | 2018-05-29 00:00:00.0 - 2019-05-28 00:00:00.0 | MANUTENÇÃO DAS SUBESTAÇÕES DOS CAMPUS DO IFSC. |
|
SIPAC | DTIC - Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação - (48) 3877-9000 | © UFRN | appserver2.srv2inst1 24/06/2018 08:11